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中共山東地礦集團有限公司委員會關于巡察整改情況的通報
發布時間:2018-12-12

根據省國資委黨委統一部署,201825日至45日,省國資委黨委第一巡察組對山東地礦集團黨委進行了巡察。201881日,巡察組向山東地礦集團黨委(以下簡稱集團黨委)反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求,現將巡察整改情況予以公布。

一、整改工作基本情況

省國資委黨委第一巡察組在反饋意見中,實事求是地指出了存在的問題和不足,有針對性地提出了整改意見和建議。評價客觀中肯、全面深刻,提出的意見要求針對性、指導性強,完全符合中央、省委要求和山東地礦集團的實際。我們完全贊同并誠懇接受省國資委黨委巡察組的巡察反饋意見,堅決抓好整改落實。

(一)統一思想認識,匯聚整改合力。集團黨委高度重視,把巡察整改作為重要的政治任務來抓。82日,集團黨委召開專題會議,逐字逐句認真學習反饋意見,研究部署整改落實相關工作;814日,召開了巡察整改專題民主生活會,集團高管層結合自身實際和分管工作,對號入座,主動認領,開展批評與自我批評,統一了思想認識;黨委書記趙書泉同志切實履行第一責任人職責,思想上高度重視,態度上堅決整改,行動上迅速落實,對巡察整改工作親自過問、親自部署,以上率下,起到了很好效果。同時,印發了巡察整改通知,要求全集團各單位、各部門和全體黨員干部要提高站位、提高認識、提高標準,切實把思想和行動統一到問題整改上來,以高度的政治責任感狠抓問題整改,保質保量完成任務。

(二)加強組織領導,細化落實責任。為加強對巡察整改工作的領導,集團黨委成立了黨委書記為組長、黨委委員為副組長、其他高管層為成員的巡察整改工作領導小組。領導小組下設辦公室,主任由黨委委員、工會主席郭長洲同志兼任,成員由黨群工作部(黨委辦公室)、紀委監察部等部室有關人員組成。領導小組辦公室實行專人專職專責,健全信息溝通、定期調度、重點督辦等機制,按整改動員部署、全面落實整改、匯總驗收整理、總結鞏固提升四個階段予以強力推進,做到問題不解決堅決不松手,整改不到位堅決不收兵,切實將各項整改任務落實到位。

(三)明確目標任務,細化整改措施。針對巡察反饋意見逐項分析、逐項落實,把問題細化為5個方面29項具體問題,逐條對應制定了具體整改措施,逐項明確了責任領導、責任單位、整改責任人和完成時限,制發了《關于省國資委黨委第一巡察組巡察反饋意見的整改落實方案》,集團各責任領導對分管領域內的整改負主體責任,各責任單位根據責任分工和整改時間表,實行時間倒排、任務倒逼、責任倒追,要求加強對歷史遺留問題及各類敏感問題的梳理、研究、分析,進行分類匯總、精準施策、區別對待,找準癥結根源、全面整改提升。

(四)強化調度督導,持續加壓推進。為確保巡察整改工作扎實有序推進,集團巡察整改工作領導小組每周聽取整改推進情況匯報,調度工作進度,扎實推動落實。領導小組辦公室建立整改落實臺賬,實行銷號制度,逐一對照檢查,逐一明確責任,逐一整改落實,逐一對賬銷號,確保不遺漏任何一個問題。同時,堅持把巡察整改工作和落實各項重點工作任務有機結合起來,形成了工作合力。

(五)強化結果運用,固化長效機制。集團黨委著眼謀全局、看長遠,在立足解決已經發現的問題基礎上,更加注重深挖問題產生根源,更加注重標本兼治、持續改進。瞄準同類型問題,瞄準內部管理的短板、堵點、漏點和難點,瞄準自查形成的問題,加大監督執紀問責力度,進一步加強制度建設和執行力建設,做到以整改促改革、促發展、促穩定,推動整改工作長效化、整改成效常態化,切實把巡察整改的成果轉化為推動企業改革轉型發展的強大動力。

二、整改落實具體情況

(一)黨委領導作用發揮不充分,黨建工作虛化弱化方面。

1.關于黨委把方向、管大局、保落實作用未充分發揮的問題。

1)針對企業長遠發展規劃研究不深入,戰略定位不清晰,特色優勢不明顯,主營業務不突出的問題。集團已與上海福卡智庫合作,制定了集團戰略規劃綱要,整理形成集團改革和發展趨勢判斷研究報告;同時,按照一公司一主業要求,逐步明確了權屬公司主業定位和發展布局。

2)針對協調推進劃轉工作力度不夠的問題。成立了集團資產劃轉移交工作領導小組,加強與省國資委、省地礦局對接,配合資產劃轉專班工作,加大溝通協調力度,爭取最大限度支持;組織各職能部門起草完成接收環節及后期運營管理環節有關制度文件,為全面接收作好準備。

3)針對化解歷史遺留問題不夠及時有效,攻堅克難主動性不足的問題。成立化解歷史遺留問題領導小組和集團流動性風險防控工作領導小組,制定流動性風險處置應急預案,研判制定集團發展戰略規劃和主業框架,按計劃實施集團可持續發展工作方案,逐步化解歷史遺留問題。

4)針對三重一大決策制度不嚴的問題。修訂完善了黨委會議事規則,制定了三重一大決策制度實施辦法,對黨委會、董事會、總經理辦公會等職權范圍進行明確劃分,界定職責權限和研究決策程序,構建規范的集體研究決策機制;建立三重一大制度執行情況監督和定期檢查機制,每年對集體決策制度執行情況進行自查,紀檢部門進行督查,同時通過專項檢查、效能監督、內部審計、干部考核等方式對各權屬公司三重一大決策制度進行監督,對三重一大決策制度貫徹執行過程存在的問題進行梳理,確保三重一大決策制度全面落實。

2.關于黨員發展工作不嚴肅,弄虛作假問題突出的問題。

針對該問題,開展了黨員發展工作專項治理,對各級黨組織發展黨員情況進行了調度和檢查,制定了發展黨員流程清單和臺賬,建立了發展黨員全程紀實和跟蹤審查制度,并對各級黨組織黨務人員和組織員進行了專項培訓,進一步嚴格發展黨員程序,不斷健全完善發展黨員工作長效機制。

3.關于黨建工作基礎薄弱,原則性不強的問題。

1)針對黨委中心組學習不認真、不嚴肅,政治理論學習不深入,研討交流不充分的問題。制定了《山東地礦集團黨委中心組2018年理論學習安排意見》和學習計劃,進一步細化黨委中心組學習內容、組織形式、學習要求,以集體學習研討、專家講座、個人自學、專題調研等形式為主,20181 9月,集團黨委中心組先后組織學習14次,其中:政治專題學習9次、專家專題講座輔導2次、專題研討交流3次,確保了學習頻次和效果。

2)針對組織生活制度執行不嚴的問題。研究制定了集團雙重組織生活制度實施細則,對黨員領導干部過雙重組織生活進行詳細規定。嚴格執行黨員領導干部參加雙重組織生活制度,黨委班子成員除參加了民主生活會,積極參加了所在支部的組織生活會。對落實一崗雙責雙重組織生活制度進行自查自糾,制定整改措施,自覺接受黨組織和其他黨員監督。與權屬公司簽訂了黨建和精神文明建設重點項目責任書,健全黨建重點工作運行機制,修訂考核辦法,完善責任落實、考核獎懲體系,加強分類指導和調度檢查,堅持半年調度、年終考核,進一步壓實各級黨組織管黨治黨責任。

3)針對基層黨組織不健全、不規范的問題。根據權屬公司人員到位情況,在達到成立黨支部條件后,立即成立黨支部,20183月至9月,投資公司、天潤公司、天沐公司、來金公司、臨沂公司先后成立黨支部,實現了集團二級權屬公司黨組織全覆蓋。

4)針對黨費未按月收繳,二級企業黨委均違反規定留存40%黨費的問題。制定印發了《中共山東地礦集團有限公司委員會關于黨費收繳、使用和管理實施細則》,實現每月收繳,并開展黨費賬戶清理工作,二級公司黨費賬戶全部注銷,實現了集團一個賬戶、統收統支。

(二)全面從嚴治黨責任落而不實,管黨治黨寬松軟方面。

1.關于黨委主體責任落實不到位的問題。

1)針對黨風廉政建設和反腐敗工作重視不夠的問題。成立了全面從嚴治黨領導小組,明確了領導班子職責分工。已完成集團和權屬公司黨建入章工作,落實了黨組織在公司法人治理結構中的法定地位,保證組織落實、干部到位、職責明確、監督嚴格。印發了《山東地礦集團有限公司2018年黨建和精神文明建設工作要點》《山東地礦集團黨委貫徹落實中央八項規定精神進一步改進作風實施意見》等,對黨建工作和全面從嚴治黨進行安排部署,堅定不移把全面從嚴治黨引向深入。開展黨建工作公開承諾和全員承諾制,實行日常考、隨機查、定時督、年底述和群眾測評相結合,并注重考核結果運用和責任追究。

2)針對缺乏敢抓嚴抓的勇氣和韌勁,對有些違規問題睜一只眼閉一只眼的問題。強化責任追究,已開展對二級公司的巡察和紀委作風建設專項督查,加強對重點崗位、關鍵人員遵守紀律規矩情況的檢查,著力發現和解決問題,對二級公司黨組織管黨治黨責任不落實,該發現而沒有發現、該整改而沒有整改、該報告而沒有報告的典型問題,進行一案雙查,既嚴肅追究當事人責任,又嚴肅追究黨委主體責任、紀委監督責任和相關負責人的領導責任。

3)針對部分基層黨組織存在黨的觀念淡薄、組織渙散、紀律松弛、黨務工作不嚴肅等問題。制定過硬黨支部建設標準和指導意見,進一步夯實基層黨組織基礎,增強黨組織的凝聚力和號召力,充分發揮基層黨組織的戰斗堡壘作用。認真貫徹落實三會一課制度、民主生活會和組織生活會制度、談心談話制度、黨員黨性分析制度、民主評議黨員制度、黨員領導干部參加雙重組織生活制度,切實增強黨內生活的政治性、時代性和原則性。認真落實基層黨組織書記抓基層黨建突破項目和抓黨建述職評議考核制度,抓好黨組織書記的培訓教育,形成各負其責、齊抓共管的責任落實體系。加強黨建資料規范化工作,印制《黨支部工作手冊》,編發《黨員發展工作手冊》及各類紀實表冊,研究制定《黨員檔案管理辦法》,設立專人負責黨建資料的起草、轉辦、存檔、調閱等程序,設立專門資料室,讓黨建工作全程留痕,可核查、可監督。開展了黨建材料弄虛作假專項檢查治理,先后進行兩次調度和檢查;開展了企業與社區黨建共建工作,已與集團辦公駐地所在社區濟南高新區舜華街道辦白鷺社區實現了黨建共建,提升黨組織建設力度。

2.關于紀委責任意識淡薄,監督乏力的問題。

1)針對監督意識和工作主動性不強的問題。進一步落實紀委監督責任,主動開展監督檢查,提高發現問題能力。今年以來,已主動對4家新組建二級公司開展監督檢查、節假日公車封存情況檢查等多次監督檢查。開展對二級公司巡察,制定了巡察工作方案,抽調各部室和權屬公司精干人員組成巡察組,9月至10月先后進駐天澤公司、來金公司開展第一輪巡察工作。同時,督促二級公司紀檢監察部門主動出擊,著力發現問題、解決問題,兩家二級公司紀委實現了查辦案件的突破。

2)針對集團紀檢組織不健全、人員配備不足的問題。制定印發了《關于進一步健全二級權屬公司紀檢監察機構的實施意見》,就建立健全紀檢監察機構、充實紀檢監察工作力量提出了明確要求。配齊充實集團紀委班子成員,按照組織程序,選拔5位同志兼任集團紀委委員,并召開了集團紀委第一次全委會,集團紀委審議決策程序逐步規范。健全二級公司紀檢監察機構,3家設有黨委的二級公司均建立了紀委,其他7家二級公司均明確了紀檢委員或分管領導(黨員不足7人的),全部二級公司均配備了2名以上紀檢監察干部,基本建立了紀檢監察工作體系。

3)針對紀檢監察工作制度不健全,工作機制未理順的問題。進一步健全完善紀檢監察工作相關規章制度,今年以來,制定印發了《領導干部(人員)廉政(廉潔)檔案管理辦法》《巡察工作暫行辦法》《大監督工作實施方案(試行)》等制度辦法。扎實推進大監督工作,健全集團內部風險防控體系,加強對大項目、重點工作的督查,開展對二級公司的巡察,構筑起大監督工作的一體兩翼。制定并推進落實《關于開展紀檢監察工作能力提升專項活動的實施意見》,著力提高紀檢監察部門工作水平及紀檢監察干部能力素質,先后自培或送培紀檢監察干部3批次共70余人次。

(三)落實中央八項規定精神不力,四風問題時有發生方面。

1.關于公務車輛管理使用不規范的問題。

針對該問題,一是進一步完善了公務用車管理制度。制定印發了《山東地礦集團有限公司公務用車管理辦法(試行)》,對公務用車使用范圍、用車審批程序、使用登記進行了規范,建立了公務用車登記臺賬、加油卡領用登記臺賬、車輛維修保養登記臺賬等,同時對加油卡進行了清理,注銷了多余的加油卡,實現一車一卡。按照《山東省省屬企業公務用車制度改革實施意見》規定,制定了集團公務用車制度改革實施方案并上報省車改辦,待批復后,進一步完善公務用車使用和公務出行保障制度,全面完成車改工作。二是加強集團公務用車的監督管理工作。指導各權屬公司進一步完善了公務用車制度,規范公務用車使用管理,9月份在集團范圍內開展了公務用車專項檢查,及時糾正整改公務用車管理中的問題。

2.關于糾治四風不力的問題。

針對該問題,制定了《山東地礦集團黨委貫徹落實中央八項規定精神進一步改進作風實施意見》,完善了《會議管理辦法》。下一步,根據上級相關要求和集團的制度辦法,認真落實中央八項規定精神,嚴格會議審批,嚴肅會議紀律,精簡會議活動,嚴控會議費用,規范報銷程序。

3.關于業務招待把關不嚴的問題。

針對該問題,制定了集團《國內公務接待管理辦法(試行)》,對接待標準、接待審批程序、接待費用管理和報銷做了嚴格規定。同時,通過黨委巡察、紀委檢查、內部審計等,加強集團和各權屬公司接待工作的專項檢查,及時發現問題,認真整改落實。

(四)組織人事紀律觀念淡薄,違規選人用人問題方面。

1.關于選人用人規矩意識不強的問題。

針對該問題,制定印發了《領導干部選拔任用暫行辦法》,把黨管干部與董事會依法選擇經營管理者和經營管理者依法行使用人權相結合,實行分級分類管理,細化醞釀動議、民主推薦、考察、討論決定、任職等干部選任全過程工作,規范了公開選聘、干部交流工作,落實了推薦提名責任,讓更多優秀人才進入組織視野。制定印發了《領導干部兼職管理暫行辦法》和《領導干部任職回避及公務回避暫行辦法》,強化了干部履職行為和兼職行為監督。

2.關于履行程序不嚴的問題。

針對該問題,嚴格實行試用期滿考核制度,制定《2018年試用期干部考核工作方案》,對集團任職試用期已滿1年的干部,采取會議述職、民主測評、個別談話、重點核實、綜合分析、結果運行等步驟開展試用期滿考核工作,促進干部高效履職盡責。開展集團經營層的綜合考核評價工作,經過書面述職、民主測評、個別談話、綜合分析、結果運用等步驟,對集團經理層2017年度的履職情況進行了考核評價,考核結果作為核發績效薪酬的重要依據。制定印發了《權屬公司中層干部任免管理暫行辦法》,對組織人事、紀檢監察、財務審計等重點部門正職、三總師等技術類負責人、重要子公司和非法人實體正職、參股公司董事監事等實行任免審批制度,下管一級,強化集團公司黨委把關作用;對其他中層干部實行備案制度,尊重權屬公司選人用人自主權。

3.關于基礎工作不扎實的問題

針對該問題,制定印發了《領導干部選拔任用暫行辦法》,嚴格執行干部選拔任用全程紀實制度,實現事事留痕,客觀全面反映干部選任全過程;結合集團巡察工作,對部分單位選人用人開展了檢查。對集團現有的干部人事檔案進行了專項審核,開展問題認定工作,下一步加強與省地礦局溝通,力爭干部人事檔案盡早歸集,系統開展專項審核。引進干部管理信息系統,開展權屬公司中層干部集中梳理備案工作,不斷充實完善干部管理基礎材料,為集團黨委選準用好干部提供信息支撐。

(五)經營管控不到位,風險隱患問題突出方面。

1.關于現代化經營理念尚未確立的問題。

1)針對集團改制后仍存有事業單位慣性思維,市場觀念、競爭意識不強,對現代企業運營管理流程不熟悉,專業人才不足的問題。一是聚力招才引智。采取競爭上崗、社會招聘、特殊人才引進等方式,積極吸納優秀人才。今年以來,先后引進54名優秀人才,注入了新鮮血液,有效緩解專業人才不足。二是著力素質提升。采取請進來走出去相結合,以提高崗位認知能力為核心,圍繞思想轉變、觀念改變、素質提升和能力提高,舉辦內部各類專題培訓13次、參加外部培訓12次,涵蓋400余人,幫助干部職工進一步轉變思想觀念,破除慣性思維,提升現代化企業運營管理能力。三是聚焦制度建設,修編《人員招聘管理辦法》《內部選聘管理辦法》《內部調動管理辦法》《高層次人才引進管理辦法》等制度,編寫《人才庫建設方案》,明確入庫標準,嚴格選撥程序,開展集團人才資源盤點工作,分層分類建立人才庫,有序推進人才動態跟蹤培養,持續壯大人才隊伍。

2)針對集團礦業特色不突出,可持續發展后勁不足的問題。全力推進朱郭李家金礦項目建設工作,已經編制完成項目手續辦理及建設工作進度圖,穩步推進各項礦建手續辦理工作;完成麻陽銅礦全資收購工作,目前生產經營正常開展,經營活力持續提升;按照聚焦主業要求,積極推動礦業板塊整合工作,三家礦山復產工作正穩步推進。

2.關于管控體系不健全的問題。

針對未建立健全內部管理制度,存在監管盲區的問題。一是系統梳理修訂內控制度,相繼印發了薪酬管理、擔保管理、安全生產監督管理、公務用車管理、會議管理、辦公用品管理、差旅費管理、出國經費管理、干部管理、黨員管理等10余項管理制度,有效提升了規范化管理水平。二是健全審計法務部更名為審計法務與風險控制部,突出風險防控職能,各權屬公司也逐步建立風控機構,全面風險管理體系正有序建立。三是開展了權屬公司主要負責人任期經濟責任審計的工作。

3.關于執行制度不嚴格的問題。

1)針對固定資產未及時盤點的問題,8月份,組織對集團所有固定資產進行了全面盤點。嚴格固定資產采購、入庫、領用、報廢等各環節管理。印發了《固定資產管理辦法》,明確管理流程和管理責任,堅持定期盤點。

2)針對辦公用品采購、領用、報銷等程序不嚴格的問題,制定了辦公用品管理辦法和低值易耗品管理辦法,對辦公用品和低值易耗品進行分類管理,對采購申請、審批、采購實施、出入庫登記、報銷等流程進一步規范,建立了相應的出入庫登記臺賬。

3)針對部分權屬企業備用金借出審批不嚴,大額款項支付未嚴格執行公對公銀行轉賬制度的問題,印發了《關于嚴格備用金管理及大額款項支付執行公對公銀行轉賬制度的專項通知》,嚴格備用金管理,對個人借支備用金,根據時間長短、路途遠近、業務量大小等核定適當的備用金數額,所借備用金須在業務完成后10個工作日內辦理報銷手續,原則上不得出現舊賬不清又借新款;大額款項執行公對公銀行轉賬制度,一律通過銀行轉賬結算。同時,印發了《關于開展會計基礎工作專項檢查的通知》,不定期對集團及權屬公司進行財務檢查,確保財務工作更加規范。

4.關于債務風險、資產流失風險較高的問題。

1)針對債務風險突出,融資結構和投資結構不平衡、不匹配的問題。一是推進到期貸款續貸銜接,拓展銀行融資授信儲備,推進重點融資項目進展。二是加強集團流動性風險防控工作。全面梳理集團各子公司存量債務,逐筆排查潛在風險,制定流動性防控處置方案。加強集團權屬各單位流動性日常調度,按月梳理風險防范化解工作進展情況,提前制定流動性安排預案。三是進一步加強資金集中管理。印發《關于進一步加強集團資金歸集管理的通知》,實行收支一條線模式管理,堅決不允許出現坐支收入,以收抵支。

2)針對尚未劃轉企業缺乏必要監管措施的問題。按照國資委產權管理處的統籌安排,積極與省地礦局對接,了解即將劃轉企業的人員、資產和負債情況,根據了解情況,完善接收方案和系列接收、經營管理辦法。

三、今后整改工作打算

當前,集團雖然整改落實工作取得了階段性成果,但對一些比較復雜的問題和深層次的矛盾,還需著眼長遠、常抓不懈。為此,集團黨委將繼續按照省國資委黨委巡察反饋意見的要求,堅持目標不變、標準不降、力度不減,正確運用好執紀監督四種形態,做到舉一反三,確保今后工作取得實際成效。

(一)繼續強化整改落實。集團黨委堅持抓整改落實力度不減,對省國資委黨委巡察組反饋的問題一個都不放過,繼續抓好整改、抓好落實,確保高標準、高質量全面完成整改任務。對需要一定時間整改到位的,建立臺賬,逐個督辦,逐個銷號;對需要長期整改的,明確責任單位、責任人和完成時限,加強跟蹤問效,確保取得實實在在的效果。

(二)建立健全長效機制。針對巡察組指出的問題,倒查制度缺陷,加強制度建設。對整改工作中已經建立的各項制度,堅決抓好落實,確保真正發揮作用。對需要建立的制度,抓緊制定完善,堵塞制度漏洞。對不科學、不健全的制度,進一步規范完善,加快建立起不想腐、不敢腐、不能腐的制度體系,防止問題反彈回潮。

(三)嚴格落實兩個責任堅持黨要管黨、從嚴治黨,嚴格落實集團黨委主體責任,認真執行黨風廉政建設責任制,切實做到領導認識到位、監督權力到位、教育管理到位、干部把關到位、執行紀律到位、檢查問責到位,始終把黨風廉政建設工作緊緊抓在手上,推動黨風企風持續好轉。嚴格落實紀委監督責任,強化擔當精神,嚴肅查處各類違紀違法問題案件,促使集團黨員干部廉潔從業,營造風清氣正的氛圍。

(四)抓好統籌結合,推動企業更好發展。繼續堅持把整改工作與學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神結合起來,結合即將開展的不忘初心、牢記使命主題教育,將兩學一做學習教育常態化、制度化的要求落實到位,使集團各級黨組織成為堅強的政治核心和領導核心;堅持把整改工作與深化改革創新發展結合起來,加快推進混合所有制改革,推動集團組織創新和機制創新,進一步激發調動廣大干部員工干事創業的積極性和主動性,早日實現高質量發展的目標。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議,請及時向我們反映。

聯系電話:0531-67715219;郵政信箱:濟南市高新區萬達廣場J3寫字樓山東地礦集團有限公司黨群工作部,郵政編碼:250101;電子郵箱: [email protected]

 

 

 

中共山東地礦集團有限公司委員會

2018127

 


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